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遵義會議紀念館2020年 部門預算及“三公”經費預算信息
作者:遵義會議紀念館 日期:2020.02.06



公開目錄

 

一、遵義會議紀念館部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、遵義會議紀念館2020年部門預算公開報表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)資產情況表

(十)政府采購預算明細表

(十一)政府購買服務預算明細表

(十二)項目支出績效目標申報表

(十三)部門整體支出績效目標申報表

三、遵義會議紀念館2020年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況

(二)國有資產占有使用情況

(三)政府采購情況

(四)政府購買服務情況

(五)部門預算績效情況

(六)項目支出安排情況

(七)部分專有名詞解釋

 

一、遵義會議紀念館部門概況

(一)部門主要職能

1)收藏展覽文物,弘揚“遵義會議精神”。

2)從事文物征集、鑒定、登編、保管、文物展覽。

3)從事近代史研究、文物宣傳、文物講解、歷史著作等。

(二)部門預算單位構成

序號

單位名稱

單位類型

1

遵義會議紀念館

財政全額補助事業單位

我館下設6個內設科室,分別為黨政辦公室、資料研究室、文物保管部、宣傳教育部、安全保衛部、游客服務部;下設12個場館管理所,分別為遵義會議會址管理所、遵義會議陳列館管理所、遵義會議期間毛澤東張聞天王稼祥住處管理所、紅軍總政治部舊址管理所、中華蘇維埃國家銀行舊址管理所、紅軍遵義警備司令部舊址管理所、紅軍總政治部地方工作部舊址管理所、遵義會議期間博古李德住處管理所、遵義會議期間鄧小平住處管理所、陳云與遵義會議圖片展管理所、遵義會議參加者展覽管理所、遵義市廉政教育基地管理所。

(三)部門人員構成

 

編制數

在編實有人數

離退休人員

合計

行政編制

事業編制

   51

34

0

34

46

 

二、遵義會議紀念館2020年部門預算公開報表(詳見附件1)

三、遵義會議紀念館2020年預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2020年遵義會議紀念館年初預算收入合計 662萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入662萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,社會保險基金預算財政撥款收入0萬元,未納入非稅管理的事業收入0萬元,事業單位經營收入0 萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上級撥款(其他資金)0萬元,其他收入0萬元,上年結轉 0萬元。

相應安排支出預算662 萬元,其中:207文化體育與傳媒支出532萬元,208社會保障和就業支出40萬元,210衛生健康支出39萬元,221住房保障支出51萬元。

遵義會議紀念館部門預算當年收支總額與2019年相比,減少 2,814萬元。主要原因是:中央免開專項資金文件未下達,未做年初預算,遵義紅軍烈士陵園管理所在職9人,退休2人已劃入遵義市退伍軍人事務局。

(二)部門收入總體情況

遵義會議紀念館2020年收入總額為662萬元,較上年減少2,814萬元(主要原因:中央免開專項資金文件未下達,未做年初預算,遵義紅軍烈士陵園管理所在職9人,退休2人已劃入遵義市退伍軍人事務局)。其中:207文化體育與傳媒支出收入532萬元,占2020年部門收入的80%;208社會保障和就業支出40萬元,占2020年部門收入的6%;210衛生健康支出39萬元,占2020年部門收入的6%;221住房保障支出51萬元,占2020年部門收入的8 %。

(三)部門支出總體情況     

遵義會議紀念館2020年支出預算總額為662萬元,較上年減少2,814萬元(主要原因:中央免開專項資金文件未下達,遵義紅軍烈士陵園管理所在職9人,退休2人已劃入遵義市退伍軍人事務局)。其中:基本支出582萬元,占2020年部門支出的88%;項目支出80萬元,占2020年部門支出的12%?;局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體為行政運行支出0萬元,占總支出的0%;事業運行支出532 萬元,占總支出的80%;機關事業單位基本養老保險繳費支出 40萬元,占總支出的6%;住房公積金支出51萬元,占總支出的8%;衛生健康支出39萬元。占總支出的6%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出,具體為一般行政管理事務支出0萬元,占總支出的0%;信息化建設支出0萬元,占總支出的0%;其他一般公共服務支出80 萬元,占總支出的100%。

(四)財政撥款收支總體情況

遵義會議紀念館2020年財政撥款總收入為662萬元,其中:本年收入662萬元,占財政撥收入的100%;上年結轉0萬元,占財政撥款總收入的0%。2020年一般公共預算財政撥款支出  萬元,其中:文化體育與傳媒支出532萬元,占財政撥款支出的80%;社會保障和就業支出40萬元,占財政撥款支出的6 %;衛生健康支出39萬元,占財政撥款支出的6 %;住房保障支出51萬元,占財政撥款支出的8 %。2020年政府性基金預算財政撥款支出 0萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占財政撥款支出的0%;社會保障和就業支出0 萬元,占財政撥款支出的0%。

遵義會議紀念館2020年財政撥款收支總額與2019年相比,減少2,814萬元(主要原因:中央免開專項資金文件未下達,遵義紅軍烈士陵園管理所在職9人,退休2人已劃入遵義市退伍軍人事務局)。

(五)一般公共預算支出情況  

遵義會議紀念館2020年一般公共預算支出總額662萬元,較上年減少2,814萬元(主要原因:中央免開專項資金文件未下達,未做年初預算安排,遵義紅軍烈士陵園管理所在職9人,退休2人已劃入遵義市退伍軍人事務局)。其中:基本支出582萬元,占一般公共預算支出總額的88 %;項目支出80萬元,占一般公共預算支出總額的12%?;局С鲋行姓\行支出為0萬元,208機關事業單位基本養老保險繳費支出40萬元,221住房公積金支出51萬元,210衛生與健康支出39萬元。項目支出中一般行政管理事務支出 0萬元,信息化建設支出0萬元,其他一般公共服務支出80萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況

遵義會議紀念館2020年一般公共預算基本支出為582萬元,較上年減少109萬元(主要原因:遵義紅軍烈士陵園管理所在職9人,退休2人已劃入遵義市退伍軍人事務局)。其中人員經費561萬元,占一般公共預算基本支出的96%;公用經費21萬元,占一般公共預算基本支出的4%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助及其他交通費用(公務交通補貼),其中:工資福利支出419萬元,占人員經費的75%;對個人和家庭的補助支出 142萬元,占人員經費的25%;其他交通費用(公務交通補貼)0萬元,占人員經費的0 %。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等,其中:商品和服務支出(不含公務交通補貼)21萬元,占公用經費的100%;資本性支出0萬元,占公用經費的0%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

遵義會議紀念館2020年一般公共預算“三公”經費支出預算為16萬元,較2018年實際執行數減少7萬元、下降30%,較2019年實際執行數減少3萬元、下降16%。主要原因是:為貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求,遵義會議紀念館2020年“三公”經費在2018年實際執行數的基礎上整體壓減30%,且壓減后不超過2019年實際執行數。其中:公務接待費1.9萬元,比上年減少0.95 萬元,下降30%;因公出國(境)費 0萬元,比上年減少0萬元,下降0%;公務車購置及運行維護費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。遵義會議紀念館2020年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為2 %。

(八)政府性基金預算支出情況

遵義會議紀念館2020年政府性基金預算支出總額0萬元,較上年增加(減少) 0萬元(主要原因:我館無政府性基金)。其中:基本支出0萬元,占政府性基金預算支出總額的0%;項目支出0萬元,占政府性基金預算支出總額的0 %。

四、其他重要事項說明

(一)機關運行經費情況

遵義會議紀念館2020年機關運行經費預算21萬元,較上年增加6萬元(主要原因:離退休人員每年每人1000退休經費)。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。本單位定員定額度標準 1.5萬元/人,在職34人,運行經費共安排21萬元。其機關運行經費安排情況如下:其中辦公費6萬元,工會會費5萬元,福利費5萬元,其他商品和服務支出5萬元。

(二)國有資產占有使用情況

遵義會議紀念館截止2020年初,國有資產合計8,352萬元,較上年減少2,060萬元。其中:流動資產7,011萬元,固定資產2,098萬元,長期投資0萬元,在建工程279元,無形資產19萬元,其他資產0萬元。

(三)政府采購情況

遵義會議紀念館2020年政府采購預算共0萬元,比上年減少640 萬元,下降100 %。其中:貨物類采購預算共安排0 萬元,比上年減少340萬元,下降53 %;工程類預算共安排100萬元,比上年減少100萬元,下降100%;服務類預算共安排200萬元,比上年減少200萬元,下降100 %。增減變化的原因是:年初未下達中央免開資金文件,未做預算安排。

(四)政府購買服務情況

遵義會議紀念館2020年政府購買服務項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。我單位無政府購買服務。

(五)部門預算績效情況

遵義會議紀念館2020年實行績效目標管理的項目1 個,涉及財政撥款預算80萬元,均為項目支出預算。

(六)項目支出安排情況

遵義會議紀念館2020年項目支出預算為80萬元,為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中:占比較大的主要是免費開放市級配套資金項目80萬元,占項目預算總支出的100%。

(七)部分專有名詞解釋    

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:遵義會議紀念館部門預算公開表格(13張表)

 

 

 

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